南昌市烟草专卖局（公司）规范工程、物资、服务“一项一档”资料模板工作

　　为进一步规范全市系统“三项工作”项目资料模板的收集工作，直接了解每个采购项目实施的具体情况。近期，南昌市局（公司）按照省局（公司）下发的《采购管理实施细则》从“六块项目管理”以及涉及的“二十二张流程表格”对“一项一档”资料模板的内容进行统一规范的项目台账的建立。

　　一是以每个类别分项建档。“一项一档”模板将采购项目分为“工程、物资、服务”三个类别。每个类别以标准、规范的文字模板编制说明，记载了从立项、审批、执行、验收的过程管理环节。做到分项建档、编制规范、台账目录编制有序。以确保执行有据可依，查阅明晰。

　　二是增强了过程节点的管理。与以往不同的是增强了执行过程节点的可执行性。将各类别项目以“六个节点”进行过程管理的明晰化。“项目立项、审批；确定供应商；合同签订；项目款项支付；验收；廉政监督”并且将对应的过程节点使用附样表格和图表以执行过程的界定。

　　三是加强步骤痕迹化的流程管理。“二十二张流程图表”以步骤程序加强一项一档的痕迹落实。其中包括五项采购方式涉及的各项环节流程。对实施过程中的任何资料、信息、数据按照程序进行填报、上报、审批、验收从而加强过程化的流程管理。（肖丹）