原省人口计生委2013年度部门决算情况说明

　　原省人口计生委2013年度部门决算已经省财政厅批复。按照省财政厅《关于批复2013年度部门决算的通知》（赣财教〔2014〕74号）要求，现将原省人口计生委2013年度部门决算信息公开（见附件），并作如下说明：

　　一、部门基本情况

　　1.主要工作职责

　　原省人口计生委是主管全省人口和计划生育事业的省人民政府组成部门，主要职责是：负责组织起草全省人口与计划生育的地方性法规、规章草案；贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律、法规及《江西省人口与计划生育条例》，并组织落实；协同有关部门制定贯彻落实人口与计划生育工作综合治理的具体办法，并指导、监督实施；研究全省人口发展战略，根据国家下达的人口控制目标，编制人口与计划生育中长期规划和年度计划草案，制定全省计划生育事业发展计划草案；负责计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样调查，参与全省人口统计数据的分析研究；负责计划生育技术服务工作的综合治理；围绕生育、节育、不育，制定生殖保健服务的规划与规范；配合卫生部门做好提高出生人口素质工作；对计划生育技术和药具的发放进行指导和监督；编报国家和省财政拨付的计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算草案及计划生育药具分配计划；协助有关部门建立利益导向机制，做好计划生育“三结合”工作；承办省政府交办的其他事项。

　　2.机构及人员情况

　　原省人口计生委2013年度部门决算单位7个，包括委本级和6个所属二级预算单位。编制人数146人，实有人数178人，其中：在职人员133人，离休人员4人，退休人员41人。

　　二、收支决算情况

　　1.收入决算情况

　　2013年度收入4211.60万元，其中：财政拨款4198.23万元，占收入总额的99.68%，其他收入13.37万元，占收入总额的0.32%。收入较2012年度减少2577.15万元，减幅38.04%，减少的主要原因是2013年度承办的项目经费减少。

　　2.支出决算情况

　　2013年度支出3645.56万元，按支出类别划分：基本支出1442.38万元，占支出总额的39.57%，基本支出较2012年度增加285.02万元，增幅24.63%，增加的主要原因是人员经费和公用经费增加。项目支出2203.18万元，占支出总额的60.43%，项目支出较2012年度增加415.08万元，增幅23.21%，增加的主要原因是专用设备购置增加。

　　按支出功能划分:一般公共服务支出3348.84万元，占支出总额的91.86%；社会保障和就业支出171.87万元,占支出总额的4.72%；医疗卫生支出73.80万元,占支出总额的2.02%；住房保障支出51.05万元,占支出总额的1.40%。

　　3.财政拨款支出情况

　　2013年度财政拨款支出3645.56万元，其中：基本支出1442.38万元，包括工资福利支出711.47万元，商品和服务支出222.24万元，对个人和家庭的补助支出502.18万元，其他资本性支出6.49万元；项目支出2203.18万元，包括工资福利支出65.63万元，商品和服务支出1588.42万元，其他资本性支出549.13万元。

　　三、“三公”经费支出决算情况

　　2013年度“三公”经费支出180.18万元，其中：因公出国（境）2人次，支出6.08万元。公务接待费支出23.47万元。公务用车购置3辆，支出52.46万元；公务用车运行维护费支出98.16万元。“三公”经费支出较2012年度减少19.04万元，减幅9.56%，减少的主要原因是公务接待费下降。

　　附件：1.原省人口计生委2013年收支决算总表

　　　　  2.原省人口计生委2013年财政拨款支出决算表

　　　　  3.原省人口计生委2013年“三公”经费支出决算表

　　省卫生计生委

　　2014年9月12日