江西省粮食库存检查工作联席会议办公室关于印发2014年全省粮食库存检查省级复查工作方案的通知

各设区市粮食库存检查领导小组（联席会议）办公室：

      为做好2014年全省粮食库存检查省级复查工作，江西省粮食库存检查联席会议办公室制定了《2014年全省粮食库存检查省级复查工作方案》。现印发给你们，请按照相关要求做好配合工作。

      附件：2014年全省粮食库存检查省级复查工作方案

                                                                                                                                                                                      江西省粮食库存检查工作联席会议办公室

                                                                                                                                                                                                            2014年4月14日

附件

2014年全省粮食库存检查省级复查工作方案

      根据省粮食局、省发改委、省财政厅、农业发展银行江西省分行《关于印发2014年全省粮食库存检查工作方案的通知》（赣粮检〔2014〕4号）和《国家粮食局关于2014年加强粮食质量安全抽查工作的通知》（国粮发〔2014〕42号）的有关要求，制定本工作方案。

      一、复查范围

      按照对重点地区、重点企业和重点环节进行复查的要求，复查以2014年3月25日统计时点库存为依据，重点检查中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮、国有粮食企业储存的商品粮。

      复查粮食数量为全省纳入检查范围粮食库存总量的15%，并兼顾库存的品种和性质。

      二、复查内容及方法

      （一）听取设区市粮食库存检查工作领导小组（联席会议）办公室关于本辖区粮食库存检查自查和普查工作的汇报，查看库存检查工作的有关文件资料等，对自查和普查阶段工作质量、检查结果进行复核并作出评估。同时按复查范围要求随机确定复查库点，视情况对个别库点进行突击检查。

      （二）听取选定复查库点所在县（市、区）粮食局及有关部门对库存检查工作的组织督导和辖区内企业自查情况汇报。查看企业自查阶段的工作原始记录、实物检查、账务检查、质量检查等各类工作底稿，并对照被查企业的仓库、统计、财务账，进行初步面上核对。

      （三）库点实地检查

        1、库存粮食数量检查。查验企业储存的中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮、商品粮的数量、品种情况。对国有粮食企业代收、代储的商品粮要查清粮权归属情况。同时，按照不同的检查方法分别填写库存检查附表2-1、2-2、2-3。全部货位清查完成后，按库存检查附表2-4进行登记汇总。

      2、库存帐务检查。重点检查粮食库存实物与保管帐、统计帐、会计帐、银行资金帐的帐实相符、帐帐相符情况，帐务处理合规情况，以及不同性质和品种的粮食按规定进行分帐管理、分仓储存情况。分别填写库存检查附表3-1、3-2、3-3。

      3、库存粮食质量检查。重点检查中央储备粮、国家临时存储粮和地方储备粮的质量指标、储存品质指标和食品安全指标。

      （1）质量扦样。按照国家粮食质量检测中心规定共扦取中央事权粮食样品75个，其中：中央储备粮19个、国家临时存储粮17个、最低收购价粮37个、中央直属企业库存商品粮2个。同时扦取地方事权粮食样品27个，其中：省级储备粮11个，市县级储备粮11个，地方国有粮食企业库存商品粮5个（计划安排见附表1）。

      对正在熏蒸和轮换出库、入库的仓房可不安排扦样。但对正在熏蒸的粮食要查验熏蒸记录。

      所有扦样样品均为一式三份，其中一份由被查企业留存，一份送省粮油质检中心留存备检，一份送指定机构检验。每份样品均为1公斤。扦样完成后，有关人员要填写库存检查附表4-1。

      （2）质量管理。检查企业质量检验人员资质、企业检化设施配置、执行粮食出入库质量检验制度、企业质量档案管理情况。

      4、中央和地方储备粮轮换管理情况检查。重点检查2013年中央储备粮和地方储备粮计划执行情况，包括轮换计划下达是否规范，轮换的品种、数量、时间是否一致，轮入粮食的生产年限和质量是否符合政策规定，是否存在擅自串换品种、变更轮换库点（擅自变更储粮库点和数量）以及未轮报轮、转圈粮、超轮空期轮换等问题。分别填写库存检查附表3-4、3-5。

      5、政策性粮食财政补贴资金拨补情况检查。重点核实2013年度中央储备粮和地方储备粮保管费、轮换费是否及时足额拨补到代储企业，最低收购价粮食收购和保管费用是否及时足额拨补到委托收购库点。填写库存检查附表3-6。

      6、企业仓储管理情况检查。一是资格资质情况。中央储备粮承储企业（中储粮直属企业除外）及储存中央储备粮的仓房是否具有代储资格，从事粮食购销活动的企业是否具有粮食收购资格，具有资格的企业是否符合相关条件。二是企业安全生产情况。三是库存粮食储存安全情况，有无严重虫粮、高水分粮、霉变粮、发热粮等储粮安全隐患。四是仓储设施是否符合技术规范要求，尤其是露天囤搭建是否符合相关规定。

      7、企业执行国家粮食购销政策情况检查。检查企业执行国家粮食收购政策、履行政策性粮食出库情况。重点对2013年中晚稻收购形成的库存以及租仓库点的政策性粮食库存进行检查，核查是否存在转圈粮、低收高转、以陈充新、不按规定扣水扣杂等问题。

      三、复查人员及分组

      按照“统一抽调、集中培训、混合编组、综合交叉、本地回避”的原则，参加复查人员由省粮食库存检查联席会议办公室从省级库存检查人才库中选调。中储粮江西分公司推荐6人，作为复查联络员。

      复查工作由省粮食库存检查联席会议办公室统一指挥和部署，全省共分6个工作组（具体分组见附表2），各工作组实行组长负责制。每个工作组在复查地区要分别就中央事权和地方事权的粮食库存进行检查。

      四、复查时间

      （一）动员培训时间：参加复查的人员于2014年4月20日上午到省粮食局报到，下午1：00开始动员培训。

      （二）复查时间：2014年4月20日至30日。

      五、复查结果汇总、报送

      各复查工作组要指定专人对本组所有工作底稿进行汇总，并写出复查工作报告。其中库存检查汇总表1-1、1-2、1-3、1-4由各小组的实物、统计、财务检查人员分别填写，1-5到1-12由质检人员填写，1-13、1-14由实物检查人员填写。各复查工作组要在4月30日前安排人员将扦取的样品送至省粮油质检中心，5月5日前将复查工作报告和所有工作报表送到省粮食库存检查联席会议办公室（包括电子文本和纸质材料）。省粮油质检中心应及时将样品送至指定的检验机构，并于5月25日前取回检验结果。

      六、复查工作要求

      复查工作要认真贯彻赣粮发〔2014〕4号文件精神，切实按照全省粮食库存检查动员培训会议要求，强化政治意识、大局意识、责任意识，严把复查关，扎实做好复查工作。

      （一）认真开展复查工作。各复查工作组要按照规定的范围、内容、方法和程序，严肃认真地做好复查工作，在规定的时间内，保质保量完成复查任务。复查工作绝不能流于形式，走过场，严禁弄虚作假，隐匿瞒报。各复查工作组组长对复查结果负全责，确保复查工作的质量和检查结果的真实性和严肃性。对检查中发现的情况和问题要积极与被查企业沟通核对。遇有重大情况和问题要及时向省粮食库存检查联席会议办公室报告。

      （二）切实强化安全意识。各复查工作组要加强管理，严禁违规作业，严防交通、坠落等安全事故的发生。

      （三）自觉遵守工作纪律。复查工作人员要坚持原则，不徇私情，廉洁查库，严格遵守“十个严禁”。

      （四）做好配合协调工作。为确保复查工作顺利进行，各设区市粮食库存检查工作机构和被查企业要给予人员等方面的密切配合。

      七、复查工作监督

      为了加强对全省粮食库存检查省级复查工作的监督，增强工作的透明度和社会公信力，复查期间实行督导和巡查制度。设1个巡视组和2个督导组，分别由驻省粮食局纪检组领导和省粮食库存检查联席会议参加单位领导领队，有关人员参与（分组名单见附表2）。同时，邀请省人大代表、政协委员对复查工作进行监督。各地及有关企业、复查工作组要积极主动向督导组和巡查组汇报自查、普查、复查工作进展情况、政策和纪律执行情况，认真倾听人大代表、政协委员的意见、建议，自觉接受监督，不断改善和提高工作能力和水平，以保证库存检查工作严格按照国家要求不折不扣完成。

      附表：1．江西省2014年库存粮食质量检查扦样计划表