江西中医药高等专科学校2016年部门决算情况
江西中医药高等专科学校2016年部门决算
目 录
第一部分 江西中医药高等专科学校部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西中医药高等专科学校2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 江西中医药高等专科学校2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 江西中医药高等专科学校部门 概况
一、部门主要职能
1．开展中医药职业教育，为社会培养高素质应用型人才。
2.为地方、为医药行业经济建设提供智力支持和技术服务。3.围绕中医药产业开展科学研究。
4.传承中医药文化，发展中医药事业。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2016年年末编制人数401人，其中，全部补助事业编制401人；年末实有人数388人，其中在职人员210人，离休人员1人，退休人员53人；年末学生人数12933人。
第二部分 江西中医药高等专科学校 2016 年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计13492.01万元，其中上年结转和结余3378.12万元，较上年下降22.75%；本年收入合计10113.89万元，较上年增长14.37%，主要原因是财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5641.88万元，占 55.78%；事业收入4472.01万元，占44.22%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计13492.01万元，其中本年支出合计9733.95万元，较上年下降1.07%，主要原因是：退休人员费用转入社保机构发放，没有列入学校总支出；年末结转和结余3758.06万元，较上年增长11.25%，主要原因是：财政拨款增加，退休人员费用转入社保机构发放，从而减少支出，故增加了当年结余。
本年支出的具体构成为：基本支出9733.95万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2338.07万元，决算数为5190.4万元，完成年初预算的220.00%，主要原因是：一、中职学生免学费1200余万元由财政补助，未计入年初预算数；二、学生奖助学金由财政拨补未计入年初预算数；三、市财政拨入职业教育、教育费附加等专项资金及贷款贴息资金未计入年初预算数。
按功能分类科目分：教育支出年初预算数为2138.47万元，决算数为4987.45万元，完成年初预算的233.23%；科学技术支出年初预算数0万元，决算数为2.84万元；社会保障和就业支出年初预算数为199.6万元，决算数为199.6万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为0.5万元。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出3083.68万元，较上年下降6.67%，主要原因是：退休人员相关费用转入社保机构发放，没有列入学校总支出；商品和服务支出1306.33万元，较上年下降23.50%，主要原因：一是新校区建设收尾，维护费减少;二是由于新校区实验实训专用模型已在以前年度陆续添置，本年度不需再大量添置，专用材料费用大幅减少，从而减少本项支出；对个人和家庭补助支出509.36万元，较上年增长 103.99%，主要原因是在校学生数大幅增加，学生资助经费增加；其他资本性支出42.03万元，较上年下降80.32%，主要原因是：新校区建设收尾，零星工程建设大幅减少，导致本项支出减少；债务利息支出249.01万元，较上年下降33.77%，主要原因是:债务逐步化解，债务本金减少，从而导致利息减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60万元，决算数为47.35万元，完成预算的78.92%，决算数较上年增长23.11%，其中：因公出国（境）费3.89万元，公务接待费10.95万元，公务用车运行维护费32.52万元。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 3.89万元，决算数较上年0万元增长3.89万元，主要原因是：省教育厅临时选派我校一名党外干部（三级教授）出国学习考察，学校向政府报告调整预算，经批准后增加此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 30万元，决算数为 10.95万元，完成预算的36.5%，决算数较上年增长5.60%。主要原因是：校际交流增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出32.52万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年持平，主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为32.52万元，完成预算的108.4%，决算数较上年增长15.77%，主要原因：一是一校两区运行增加了车辆的使用燃料费;二是车辆使用多年，维修费用增加。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费1052.97万元，较上年增长28.38%，主要原因：一是一校两区运行及学生数增加及校附属医院业务扩大，增加了水电费开支;二是教职工人数较上年增加了23人，从而增加了办公费、邮电费、差旅费等。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额1940.37万元，其中：政府采购货物支出1563.26万元、政府采购工程支出263.19万元、政府采购服务支出113.92万元。授予中小企业合同金额1940.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320万元，占政府采购支出总额的16.49%。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
学校成立了绩效考核小组，年度结束对学校各项工作进行年度考核，包括对预算绩效管理的考核。考核认为学校财务运行正常，保障有力，年初安排的非税收入足额收取并全额及时上缴；“三公”经费支出严格控制在预算内，实际支出仅占年初预算的78.92%；公务消费包括水电费支出严格控制在年初预算内。总体自评优秀。
第三部分 江西中医药高等专科学校2016年部门决算表
决算情况表 (点击查看附件)
第四部分 名词解释
教育支出—高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
社会保障和就业支出—事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
