宜春市总工会2015年部门预算草案编制说明

一、部门基本情况

市总工会共有预算单位1个。编制人数25人，其中：行政编制17人、全额补助事业编制8人。实有人数45人，其中：在职人数23人，包括行政人员16人、全额补助事业人员7人；离休人员4人；退休人员18人。

二、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支情况

2015年市总工会收入预算总额为285.02万元，其中：财政拨款收入285.02万元，占收入预算总额的100%。

2015年市总工会支出预算总额为285.02万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出142.02万元，占支出预算总额的49.83%，包括工资福利支出9.34万元、日常公用支出1.97万元、对个人和家庭补助支出130.71万元；项目支出143万元，占支出预算总额的50.17%，均为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分:  一般公共服务支出143.00万元，占支出预算总额的50.17%；社会保障与就业支出118.28万元，占支出预算总额的41.50%；医疗卫生与计划生育支出9.34万元，占支出预算总额的3.28%；住房保障支出14.40万元，占支出预算总额的5.05%。

（二）财政拨款支出安排情况

2015年市总工会财政拨款支出预算285.02万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算143.00万元，占财政拨款支出的50.17%；社会保障与就业支出预算118.28万元，占财政拨款支出的41.50%；医疗卫生与计划生育支出预算9.34万元，占财政拨款支出的3.28%；住房保障支出预算14.40万元，占财政拨款支出的5.05%。