金安铀业公司五项举措严抓物资采购过程控制

一是严把物资采购计划审核关。每月20日前各基层单位向公司供应处上报下个月物资需求计划；25日由供应处召集计划处、机电处、财务处、审计监察处、安防环保处、物资管理稽核办等处室会审，计划审核后，报公司分管领导签批，由供应处集中采购。符合招标采购条件的，进行招标采购。

二是严把物资采购关。采购计划审核批准后，采购员按照职责和业务范围，优化好对采购物资的市场方案设计和数据采集，在考察认定的合格供应商中，通过市场信息和历年来供方产品在公司的使用状况，按照“比质、比价、比运距、比服务、比信誉”和竞争性商务谈判方式确定供货厂家。采购价格经物资管理稽核办稽核后，签订合同。

三是严把物资入库验收关。所有物资一律按物资（器材）入库验收规定办理，采购员和保管员精心做好入库前的准备，出示入库验收依据，严格把握入库验收的时间节点。如发现不合格物资，按照拒收、拒付、索赔、退货等方式处理，不得入库。同时，各基层单位对物资使用情况进行质量跟踪，按月向供应处上报“外购物资（器材）质量跟踪单”。

四是严把物资出库和库存关。物资验收合格后，及时办理入库手续。遵循“先进先出”，易损不易保管的先发，有保管期限的及时发，先发零后发整，手续不全的不发的原则，严格控制库存，对库存物资定期检查、盘点、保养。收发货后，保管员及时记账消卡，日清月结；做到账、卡、物三相符，账、卡、物、表四一致。

五是严把核算和结账关。每月18日前，业务员（计划、采购、材料人员）将当月发生的业务票、单整理齐全清楚转给仓库保管员；保管员于当月20日结清当月账，21日至22日进行仓库实物盘点；23日至24日编报当月物资收发存报表；25日供应处汇总全公司供应业务资料和存货月报表报送财务处。整个程序严谨、规范、有序。　　　　　 （李明沧）