宜春供电：推进内控体系建设 融合一体化管理

    新华网江西频道9月4日电（罗玉娟 易玢）今年以来，江西宜春供电公司全面开展内控体系管理，对企业的生产、营销、财务、人力资源等方面进行有机整合，取得了显著成效。截至 9月4日，共梳理了十二大专业872个标准流程，制定了更符合公司实际的应用实施方案，将国网一体化的内控管理模式全面渗透、融合到公司的经营管理中。

    一是加强组织保障。成立全面风险管理与内部控制委员会、内部控制建设办公室、内部控制建设工作组三级组织机构，形成集中统一、相互制衡、职责明确、运行高效的内控组织保障体系。建立内部控制工作联系制度，抽调相关专业部门业务骨干，成立财务、物资、营销等 12个专业小组，分专业细化内控各项制度流程，配合内控办公室开展本专业内控工作，负责各业务领域内控建设工作，确保内控流程标准执行落地，内控工作任务落实到人。

    二是完善内控流程。开展内控标准流程差异分析，梳理流程步骤差异43个，按标准流程对现有流程进行调整。配合省公司开展管理难点和内控缺陷审核，发现纠正内控流程缺陷18个。承担市公司小型基建、电力交易、信息、财务等4个专业组的流程图绘制及内控矩阵编制，并分析比对流程图及内控矩阵差异。

    三是资产闭环控制。统一开展市县公司资产设备清理，全面提升所有资产设备对应率及质量。参照内控矩阵，针对自身的情况和特点，将项目管理、资产全寿命周期管理以及内部控制的理念无缝衔接，形成项目开展与竣工转资、存续期资产的运维工作以及资产的退役报废的闭环管理。

    四是积极宣传发动。将内控文化融入公司“五统一”企业文化体系建设，大力开展内控文化宣传和内控知识培训，开办“内控管理实践活动大家谈”论坛、认真组织内控知识竞赛，开设“全面风险管理与内部控制”门户专栏，建立内控文化宣传培训与经验交流平台，全方位、全层级开展内控知识滚动培训，增强所有干部员工自觉落实内控措施、主动监督内控执行的意识。

    该公司通过建立跨业务、跨层级端到端的内控流程体系，在工程项目、物资采购、营财信息一体化等方面实现了全流程管理，明确了业务间管理界面、信息标准、管控要求，有效打通了管理壁垒，推动公司从职能条块化管理向全流程管理转变。