2019年部门预算公开说明
江西中医药高等专科学校2019年部门预算
目 录
第一部分 江西中医药高等专科学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西中医药高等专科学校2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西中医药高等专科学校2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 江西中医药高等专科学校概况
一、部门主要职责
1．开展中医药职业教育，为社会培养高素质应用型人才。
2．为地方、为医药行业经济建设提供智力支持和技术服务。
3. 围绕中医药产业开展科学研究。
4. 传承中医药文化，发展中医药事业。
二、部门基本情况
江西中医药高等专科学校有预算单位一个。编制人数401人，其中：全部补助事业编制401人；实有人数442人，其中：在编人数253人，其他人员189人。离退休人员61人，其中离休人员1人，退休人员60人;遗属人员1人。在校学生11079人，其中：普通本专科学生10323人，中等专业教育学生756人。
第二部分 江西中医药高等专科学校2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年收入预算为17478.40万元，比上年降低3.82%。其中：财政拨款收入2899.41万元，事业收入4863.01万元，上年结转9715.98万元。
（二）支出预算情况
2019年支出预算总额为17478.40万元，比上年降低3.82%。按支出功能科目分类：教育支出17143.32万元，社会保障和就业支出335.08万元；按经济科目分类：工资福利支出3978.39万元，商品和服务支出2273.41万元，对个人和家庭的补助21.34万元，资本性支出11049万元，其他支出156.26万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年中医药高等专科学校部门财政拨款支出预算2899.41万元，比上年增长4.07%。具体支出情况是：教育支出2890.32万元，社会保障和就业支出9.09万元。
（四）政府性基金情况
2019年本部门无政府性基金预算
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年本部门年初预算安排1471.01万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、日常维修费、专用材料、公务用车运行维护费以及其他费用，与上年预算的安排持平。
（六）政府采购情况
2019年本部门政府采购支出预算总额2432.42万元，其中：政府采购货物支出预算为2132.42万元，政府采购工程支出预算为20万元，政府采购服务预算为280万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年9月30日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，救护车1辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金2918.73万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年江西中医药高等专科学校“三公”经费年初预算安排108.09万元。其中：
因公出国（境）费60万元，因学校建院升本的需要，拟分期分批安排两个团队出国交流学习。
公务接待费30万元，与上年持平，严格加强管理，控制开支。
公务用车运行维护费18.09万元，比上年降低39.7%。市直事业单位公务用车制度改革方案已实施，我校将按照文件规定加强管理，严格审批派车手续、车辆维修手续，控制开支。
第三部分 江西中医药高等专科学校2019年部门预算表
第四部分 名词解释
教育支出—高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
社会保障和就业支出—事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
